根据《关于开展2017年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（湛财评〔2018〕20号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2017年度湛江市总工会整体支出自我绩效评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位情况。

湛江市总工会是参公管理的正处级社会团体机关单位，受市委和省总工会领导。内设8个科室，分别是组织部、宣传教育部、经济工作部、保障工作部、财务部、产业工作部、经审办和办公室。

（二）人员情况。

湛江市总工会本级作为财政预算一级单位。湛江市总工会在编人员28人，离退休人员39人。直属事业单位有9个，分别是湛江市霞山工人文化宫、湛江市工人电影院、湛江市赤坎工人文化宫、湛江国际海员俱乐部、湛江市职工业余学校、湛江市职工技术交流站、湛江市离退休职工活动中心、中国职工保险互助会湛江办事处和湛江市困难职工帮扶中心。9个直属事业单位的离退休人员（共149人）的费用由财政差额拨款。

（三）工作职能。

湛江市总工会属参照国家公务员管理的社会团体机关单位，为财政预算一级单位，受市委和省总工会领导。

《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》赋予工会组织的四项基本职能：

一是参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。

二是维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。如对全市职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和省总工会突出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、制度和法规草案的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理等。

三是建设职能。工会从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。例如，组织广大职工开展劳动竞赛，指导、监督职工劳动安全健康和劳动保护工作，协助政府做好全国、省级劳动模范、先进集体、“五一”劳动奖章、奖状的推荐和市级劳动模范的评选、表彰和管理工作以及指导职工代表大会的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动全市企事业单位建立平等协商、集体合同制度和厂（政）务公开及监督保证机制的工作。

四是教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。工会负责对全市职工进行培训，指导各级工会干部的教育培训工作，同时负责工会的对外联络工作，发展同各国工会和国内各省、市工会组织的友好关系；负责与港、澳特别行政区工会组织的联络交流工作。

二、自评工作情况

（一）评价小组情况。

为扎实推进预算绩效管理工作，切实提高资金使用绩效，进一步提高财政资金使用效益，根据《关于开展2017年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作的通知》（湛财评〔2018〕20号）文件要求和工作部署，对我单位部门预算整体支出开展自我绩效评价，保证整体支出绩效评价工作顺利开展，成立市总工会部门预算整体支出绩效评价小组，成员名单如下：

组  长：陈端

副组长：陈江泓、蔡德才、谢明春、葛海勇

成  员：卢湛平、吴廉泉、陈绿园、陈炼、吴茵、吴艳、梁颖玉、林晓、李康著

评价小组职责：一是负责贯彻落实上级部门和财政局整体支出绩效评价工作的部署和要求，加强整体支出绩效评价工作领导，落实工作任务；二是负责整体支出绩效评价工作的开展；三是根据项目实施情况和评价指标体系的要求，填报评分表和数据统计表；四是评价小组根据现场调查，补充和核实相关信息；五是撰写并提交评价报告。

（二）自评工作情况。

1.及时布置、组织及指导有关科室进行自评工作。按照绩效自评领导小组办公室的具体部署，召开了绩效考评自评工作会议，对市财政局的具体要求和具体工作方法进行了认真传达学习。对指标分配、指标确认、指标报送等各环节做到集体研究，严格把关，并保证各项任务指标落实。

2.为确保绩效管理工作的落实，对各科室、各部门绩效管理工作完成情况进行检查，对照考核表的指标内容，逐一对照、逐条考评，准确掌握了各部门绩效工作的完成情况。结合本单位的工作实际、数据采集的具体标准和工作要求，对评价项目绩效情况进行打分，对完成任务的质量进行评述。

（三）自评材料报送时间及质量。

按时按质在6月29日完成自评材料的报送工作。

我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

     三、目标设置

（一）绩效目标申报情况。

当年符合绩效目标申报项目个数有为0个。2017年年初申报项目预算为6个，预算总金额为269万元。分别是：慰问省市困难劳模，预算数为6万元；市四套班子领导春节送温暖慰问活动经费，预算数为32万元；市送温暖慰问困难职工经费，预算数为50万元；劳动模范荣誉津贴，预算数为71万元；创建劳动关系和谐企业活动工作经费，预算数为20万元；市总工会直属事业单位离退休经费，预算数为60万元；退管会活动经费，预算数为30万元。

     （二）整体支出绩效目标。

1.总体绩效目标。

一是认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用；二是主动作为，敢于担当，做好职工之家创建工作；三是加强工会自身建设，全面提高工会干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力，推动工会各项工作上一个台阶。

2.阶段性（当年）绩效目标。

我单位没有跨年度或连续多年实施工作（项目）所设置的当年完成绩效目标。总体绩效目标和阶段性（当年）绩效目标一致。

四、预算支出管理情况

（一）整体支出完成率。

2017年收到财政拨款1239.87万元，实际支出1239.87万元(其中基本支出862.16万元，项目支出377.71万元)，支出完成率100%。

（二）财务合规性。

 我单位严格按照财务制度规范各项支出，资金支出符合国家财政法规和规定及有关专项资金管理办法的规定，会计核算准确、合格，不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

（三）信息公开。

    1.自评信息公开。

我单位按规定在单位门户网站公开2017年部门整体支出绩效自评材料（文件标题：湛江市总工会2017年财政整体支出绩效自评；公开时间：2018年7月13日；公开路径：http://www.zjghw.org/Category_94/Index.aspx；公开内容：湛江市总工会2017年财政整体支出自评数据表、自评评分表、自评报告）。

2.预算决算信息公开。

我单位按规定在单位门户网站公开2017年湛江市总工会部门预算（文件标题：2017年湛江市总工会部门预算公开；公开时间：2017年2月10日；公开路径：http://www.zjghw.org/Item/3505.aspx；公开内容：2017年湛江市总工会部门预算基本情况说明和2017年湛江市总工会部门预算表（8张表）。2017年度部门决算按财政局决算公开要求正常公开，公开路径：http://www.zjghw.org/Category_94/Index.aspx。

五、预算管理情况

（一）项目管理。

1.项目实施程序。

一是细化责任。对每项专项经费的使用、关键工作、主要环节，逐一分解，落实责任。财务管理上，实行相互支持、相互制约、相互监督的工作格局。

二是强化管理。严格按照项目管理要求，制定详细的项目规划。管理责任具体化、明确化、使项目工作内容看行见、摸得着、说得准。

2.项目监管。

我单位先后制订了差旅费管理办法、机关财务管理制度、公务卡管理制度、资产管理制度、政府采购管理制度、物资采购管理制度及出租合同管理制度等，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。

 （二）资产管理。

1.资产管理安全性。

我单位制定资产管理制度，登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

2.固定资产利用率。我单位实有固定资产总额为10万元，在用固定资产总额为10万元，占用比例100%。

固定资产情况表                  单位：元

项目名称	数量	金额	在用资产		闲置资产
			金额	占全部资产比例	金额	占全部资产比例
一、土地、房屋及构筑物
其中：房屋
二、通用设备	1	100000	100000	100%
其中：汽车	1	100000	100000	100%
三、专用设备
四、家具、用具、装具
五、图书、档案
六、文物和陈列品
合计	1	100000	100000	100%

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）经费管理。

1.“三公经费”控制率。

由于我单位财政没有划拨行政公用经费，公用经费在自筹的工会经费中开支，因此，在一般公共预算中的“三公经费”支出为0万元，故“三公经费”不列入填报公开范围。

2.“公用经费”控制率。

由于我单位财政没有划拨行政公用经费，公用经费在自筹的工会经费中开支，因此，在一般公共预算中的“公用经费”支出为0万元，故“公用经费”不列入填报公开范围。

（四）在职人员控制率。

机构编制部门核定单位公务员编制数28人， 2017年年末单位实际在职人数28人，在职人员控制率100%，在职人员不超编。       

六、整体绩效

2017年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

通过开展困难职工及困难劳模帮扶、工会职工经济技术创新活动及维权维稳等相关工作，部门职责履行、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等部门整体支出绩效指标均已完成，实际执行情况良好，自评结论为良好。

七、存在问题

1.预算执行存在偏差。在实际经费列支中，资金使用进度慢，主要集中在下半年结账，没有积极盘活存量资金。

2.绩效编报质量有待提高。绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。

八、今后改进措施

下一步将加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。

        湛江市总工会

            2018年6月29日

 

 

附件一：部门整体支出绩效自评数据表

附件二：湛江市部门（单位）整体支出绩效自评评分表