2016年湛江市总工会部门决算公开_通告公示

2016年湛江市总工会部门决算公开

来源：湛江市总工会发布时间：2017-09-21 16:17:28 浏览次数：次【字体：小大】

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第一部分湛江市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分湛江市总工会2016年部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分湛江市总工会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分湛江市总工会概况

（一）部门主要职责

湛江市总工会是湛江市县（市）区总工会、市各产业工会及市直企（事）业工会组织的领导机关，受市委和省总工会领导，属参照国家公务员管理的社会团体机关单位。主要职责：

一是参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。

二是维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。如对全市职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和省总工会突出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、制度和法规草案的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理等。

三是建设职能。工会从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。例如，组织广大职工开展劳动竞赛，指导、监督职工劳动安全健康和劳动保护工作，协助政府做好全国、省级劳动模范、先进集体、“五一”劳动奖章、奖状的推荐和市级劳动模范的评选、表彰和管理工作以及指导职工代表大会的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动全市企事业单位建立平等协商、集体合同制度和厂（政）务公开及监督保证机制的工作。

四是教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。工会负责对全市职工进行培训，指导各级工会干部的教育培训工作，同时负责工会的对外联络工作，发展同各国工会和国内各省、市工会组织的友好关系；负责与港、澳特别行政区工会组织的联络交流工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入湛江市总工会2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括局（委、部、办）本级。下属单位有9个，因全部没有纳入财政预算编制，故不列入此次部门决算公开统计范围，具体是：湛江国际海员俱乐部、湛江市霞山工人文化宫、湛江市工人电影院、湛江市赤坎工人文化宫、湛江市职工业余学校、湛江市离退休职工活动中心、湛江市职工技术交流站、中国职工保险互助会湛江办事处和湛江市困难职工帮扶中心。

第二部分湛江市总工会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

湛江市总工会2016年度总收入1068.63万元，其中本年收入1068.63万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1068.63万元，比上年决算数增加86.47万元，增长8.8%。主要原因：在职人员工资费用纳入财政预算。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数保持不变。

3．事业收入0万元，与上年决算数保持不变。

4．经营收入0万元，与上年决算数保持不变。

5．其他收入0万元，比上年决算数减少160.25万元，下降100%。主要原因是上年在自筹资金中安排了在职人员工资费用160.25万元，2016年在职人员费用已纳入财政统发，则不在自筹资金中开支，自筹资金不属于财政资金，故不列入公开范围。

（二）年度支出总体情况

湛江市总工会2016年度总支出1068.63万元，其中本年支出1068.63万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出595.47万元，主要用于在职人员工资费用、市春节送温暖慰问活动经费、市劳模荣誉津贴、扶贫济困日活动捐赠款、慰问省市困难劳模经费等等，比上年决算数减少184.51万元，下降23.66%，主要原因是2016年调减了市春节送温暖慰问活动经费120万元、减少了创建劳动关系和谐企业活动经费、省级困难职工帮扶专项资金等。

2.社会保障和就业（类）支出391.85万元，主要支出项目是离退休人员费用和死亡丧葬费，比上年决算数增加70.56万元，增长21.96%，主要是由于工资政策性调整，离退休费提高。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出24.82万元，主要支出项目是离休干部医疗费，比上年决算数减少1.32万元，下降5.05%，主要原因是离休干部医疗费减少。

4.资源勘探信息等支出（类）支出18.4万元，主要支出项目是安全生产工作经费，比上年决算数增加18.4万元。

5.住房保障支出（类）支出38.1万元，主要支出项目是在职人员住房公积金和住房补贴，比上年决算数增加38.1万元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

湛江市总工会2016年度财政拨款收入合计1068.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1068.63万元，比年初预算数增加189.88万元，增长21.61 %，主要原因是在职人员和离退休人员工资政策性调增；政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，均为0万元，与上年数持平。

（二）2016年度财政拨款支出说明

湛江市总工会2016年度财政拨款支出合计1068.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1068.63万元，比年初预算数增加189.88万元，增长21.61 %，主要原因是在职人员和离退休人员工资政策性调增；政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，均为0万元，与上年数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款）595.47万元，主要用于在编人员工资、市春节送温暖慰问活动经费、市劳模荣誉津贴、扶贫济困日活动捐赠款、慰问省市困难劳模经费等等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）369.85万元，主要用于离退休人员费用；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）22万元，主要用于离退休人员死亡丧葬费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）24.82万元，主要用于在职人员和离退休人员社保医疗保障费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）0.01万元，主要用于退休人员独生子女奖励金；资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）18.4万元，主要用于安全生产工作经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）38.1万元，主要用于住房公积金和住房补贴。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

因湛江市总工会行政办公经费没有纳入财政预算，没有用财政资金购置公务车辆及支付运行维护费，没有用财政资金支付因公出国(境)费用和公务接待费，故2015年度“三公”经费财政拨款支出为零。湛江市总工会“三公”费用资金主要来源于工会经费，非财政资金，不纳入公开范围。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出26.05万元，比上年增加20.93万元，增长408.79%。主要原因是：在职人员工资费用从2015年8月份起纳入财政统发，上年决算数反映的数据是8月至12月共5个月的，而2016年决算数反映的是全年12个月的数据，故增长幅度较大。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

湛江市总工会2015年没有财政拨款项目的绩效评估。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分湛江市总工会2016年部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：湛江市总工会				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目		行次	决算数
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	1068.63	一、一般公共服务支出		26	595.47
二、上级补助收入	2		二、外交支出		27
三、事业收入	3		三、国防支出		28
四、经营收入	4		四、公共安全支出		29
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出		30
六、其他收入	6		六、科学技术支出		31
	7		七、文化体育与传媒支出		32
	8		八、社会保障和就业支出		33	391.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		34	24.82
	10		十、节能环保支出		35
	11		十一、城乡社区支出		36
	12		十二、农林水支出		37
	13		十三、交通运输支出		38
	14		十四、资源勘探信息等支出		39	18.40
	15		十五、商业服务业等支出		40
	16		十六、金融支出		41
	17		十七、援助其他地区支出		42
	18		十八、国土海洋气象等支出		43
	19		十九、住房保障支出		44	38.10
	20				45
本年收入合计	21	1068.63	本年支出合计		46	1068.63
用事业基金弥补收支差额	22		结余分配		47
年初结转和结余	23		年末结转和结余		48
	24				49
总计	25	1068.63	总计		50	1068.63

收入决算表
							公开02表
部门：湛江市总工会							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1068.63	1068.63
201	一般公共服务支出	595.47	595.47
20129	群众团体事务	595.47	595.47
2012901	行政运行	320.96	320.96
2012999	其他群众团体事务支出	274.50	274.50
208	社会保障和就业支出	391.85	391.85
20805	行政事业单位离退休	369.85	369.85
2080501	归口管理的行政单位离退休	369.85	369.85
20808	抚恤	22.00	22.00
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.82	24.82
21005	医疗保障	24.82	24.82
2100501	行政单位医疗	6.15	6.15
2100503	公务员医疗补助	3.12	3.12
2100599	其他医疗保障支出	15.55	15.55
21007	计划生育事务	0.01	0.01
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01
215	资源勘探信息等支出	18.40	18.40
21506	安全生产监管	18.40	18.40
2150699	其他安全生产监管支出	18.40	18.40
221	住房保障支出	38.10	38.10
22102	住房改革支出	38.10	38.10
2210201	住房公积金	36.90	36.90
2210203	购房补贴	1.20	1.20

支出决算表
						公开03表
部门：湛江市总工会						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1068.63	775.73	292.90
201	一般公共服务支出	595.47	320.96	274.50
20129	群众团体事务	595.47	320.96	274.50
2012901	行政运行	320.96	320.96
2012999	其他群众团体事务支出	274.50		274.50
208	社会保障和就业支出	391.85	391.85
20805	行政事业单位离退休	369.85	369.85
2080501	归口管理的行政单位离退休	369.85	369.85
20808	抚恤	22.00	22.00
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.82	24.82
21005	医疗保障	24.82	24.82
2100501	行政单位医疗	6.15	6.15
2100503	公务员医疗补助	3.12	3.12
2100599	其他医疗保障支出	15.55	15.55
21007	计划生育事务	0.01	0.01
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01
215	资源勘探信息等支出	18.40		18.40
21506	安全生产监管	18.40		18.40
2150699	其他安全生产监管支出	18.40		18.40
221	住房保障支出	38.10	38.10
22102	住房改革支出	38.10	38.10
2210201	住房公积金	36.90	36.90
2210203	购房补贴	1.20	1.20

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：湛江市总工会						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1068.63	一、一般公共服务支出	27	595.47	595.47
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28
	3		三、国防支出	29
	4		四、公共安全支出	30
	5		五、教育支出	31
	6		六、科学技术支出	32
	7		七、文化体育与传媒支出	33
	8		八、社会保障和就业支出	34	391.85	391.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	24.82	24.82
	10		十、节能环保支出	36
	11		十一、城乡社区支出	37
	12		十二、农林水支出	38
	13		十三、交通运输支出	39
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	18.40	18.40
	15		十五、商业服务业等支出	41
	16		十六、金融支出	42
	17		十七、援助其他地区支出	43
	18		十八、国土海洋气象等支出	44
	19		十九、住房保障支出	45	38.10	38.10
	20			46
本年收入合计	21	1068.63	本年支出合计	47	1068.63	1068.63
年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	48
一般公共预算财政拨款	23			49
政府性基金预算财政拨款	24			50
	25			51
总计	26	1068.63	总计	52	1068.63	1068.63

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：湛江市总工会				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1,068.63	775.73	292.90
201	一般公共服务支出	595.47	320.96	274.50
20129	群众团体事务	595.47	320.96	274.50
2012901	行政运行	320.96	320.96
2012999	其他群众团体事务支出	274.50		274.50
208	社会保障和就业支出	391.85	391.85
20805	行政事业单位离退休	369.85	369.85
2080501	归口管理的行政单位离退休	369.85	369.85
20808	抚恤	22.00	22.00
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.82	24.82
21005	医疗保障	24.82	24.82
2100501	行政单位医疗	6.15	6.15
2100503	公务员医疗补助	3.12	3.12
2100599	其他医疗保障支出	15.55	15.55
21007	计划生育事务	0.01	0.01
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01
215	资源勘探信息等支出	18.40		18.40
21506	安全生产监管	18.40		18.40
2150699	其他安全生产监管支出	18.40		18.40
221	住房保障支出	38.10	38.10
22102	住房改革支出	38.10	38.10
2210201	住房公积金	36.90	36.90
2210203	购房补贴	1.20	1.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：湛江市总工会							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额

301	工资福利支出	277.66	302	商品和服务支出	26.05	310		其他资本性支出
30101	基本工资	87.26	30201	办公费		31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	124.35	30202	印刷费		31002		办公设备购置
30103	奖金	21.82	30203	咨询费		31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	9.27	30204	手续费		31005		基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006		大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	6.43	31008		物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出	34.96	30209	物业管理费		31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助	472.02	30211	差旅费		31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	64.96	30212	因公出国（境）费用		31012		拆迁补偿
30302	退休费	265.69	30213	维修(护)费		31013		公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金	22.00	30215	会议费		31020		产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099		其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费	15.55	30218	专用材料费		30401		企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402		事业单位补贴
30309	奖励金	0.01	30225	专用燃料费		30403		财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	36.90	30227	委托业务费		307		债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701		国内债务付息
30313	购房补贴	66.91	30229	福利费		30707		国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399		其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	19.62	39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		749.68	公用经费合计						26.05

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：湛江市总工会										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。由于湛江市总工会行政经费补助财政没有拨款,因此在一般公共预算财政拨款支出决算中的“三公经费”为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：湛江市总工会						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。湛江市总工会没有政府性基金预算财政拨款收入。

附：湛江市总工会2016年度部门决算公开表

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2016年湛江市总工会部门决算公开

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